一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市璧山区七塘初级中学校，是由重庆市璧山区机构编制委员会批准成立，重庆市璧山区教育委员会所属的一所初级中学校，属于财政全额拨款公益一类事业单位,机构规格为正科级。2018年上级核定编制20人，实有在编在岗事业单位人员27人，无一般公务用车。

（二）单位构成。重庆市璧山区七塘初级中学校有两个内设机构:教导处和总务处。职责为:认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。实施初中义务教育，大力促进基础教育的发展。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入500.838095万元，一般公共预算财政拨款支出500.838095万元，比2017年减少34.760445万元。其中：基本支出499.544335万元，比2017年增加19.344337万元，主要原因是人员调资，值班补助、伙食补助等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.29376万元，比2017年减少54.104782万元，主要原因是上年工程已经竣工结算，本年工程数量减少等，主要用于教学、办公条件改善等重点工作。

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算0.8050万元，比2017年减少(或增加)0.195万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年比较无增减变化；公务接待费0.8050万元，比2017年减少0.195万元；公务用车运行维护费0万元，与2017年比较无增减变化；公务用车购置费0万元，与2017年比较无增减变化；无公务用车运行维护费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。本单位2018年公用经费（商品和服务支出）财政拨款预算94.933459万元，比2017年预算增10.27741万元，增长12.14%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位自有资金政府采购预总额18万元，其中:政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.29376万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七塘初中-预算公开表.xls